第一部分 邵阳市食品药品检验所单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 第一部分 

 邵阳市食品药品检验所单位概况

一、 部门职责

（一）承担全市食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督检验/检测、评价性检验和委托检验，综合 上报或反馈食品、药品、保健食品、化妆品的质量信息。

（二）承担食品、药品、保健食品、化妆品标准的制订和修订工作。

（三）开展有关药品、食品、保健食品及化妆品检验方法和检验技术的研究工作。

（四）承担对县市药品检验所、辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、供应、使用单位质量检验 机构的业务技术指导和人员培训。

（五）完成国家总局、省市食品药品监督管理局交办的其他食品药品监督、抽验及检验检测工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。邵阳市食品药品检验所单位内设机构包括：13 个职能科室。办公室、人事

科、监督科、质保科、业务科、生化药理室、化学药品室、中药室、保健食品/化妆品室、生产环节食 品室、流通环节食品室、餐饮环节食品室、微生物室

（二）决算单位构成。邵阳市食品药品检验所单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市 食品药品检验所单位本级以及邵阳市食品药品检验所本级单位

 第二部分 

 部门决算表

 第三部分 

 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1214.65万元，（含年初结转和结余资金92.42万元）。与上年度相比，增加318.23万元，增长39.58%，主要是因为追加设备购置款项、省级药品专项经费增加。2022年度支出总计1214.65万元（含年初结转和结余资金92.42 万元），与上年相比，增加367.8万元，增长43.43%。主要原因是增加实验室仪器设备购置支出，相关项目经费支出增大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,122.23 万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入 1,122.21 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属单位上缴  收入 0.00 万元， 占 0.00%；其他收入 0.02 万元， 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,214.65 万元（含年初结转和结余资金92.42万元），其中：基本支出 856.96 万元， 占 70.55%；项目支出 357.69 万  元， 占 29.45%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助 支出 0.00 万元， 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,122.21 万元（不含年初结转和结余资金），与上年度相比，增加344.02万元，增长44.21%，主要是因为追加设备购置款项、省级药品专项经费增加；财政拨款支出总计1214.65，与上年相比，增加367.8万元，增长43.43%。主要原因是增加实验室仪器设备购置支出，相关项目经费支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1122.21 万元（不含年初结转和结余资金）， 占本年支出合计的 92.39%，与上年相比，一般 公共预算财政拨款支出增加 301.17 万元，增长 36.68%，主要是因为追加实验室仪器设备购置。2022 年 度财政拨款支出 1122.21 万元。其中，一般公共服务（类）支出 966.59 万元， 占 86.13%；社会保障和 就业（类）支出 63.91 万元， 占 5.7%；卫生健康（类）支出 33.87 万元， 占 3.02%；节能环保（类）支 出 11.21 万元， 占 1%；住房保障（类）支出 46.63 万元， 占 4.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1122.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 966.59 万元， 占 86.13%；教育（类）支出 0 万元， 占 0% ;社会保障和就业（类）支出 63.91 万元， 占  5.7%；卫生健康（类）支出 33.87 万元， 占 3.02%；节能环保（类）支出 11.21 万元， 占 1%；住房保障 （类）支出 46.63 万元， 占 4.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 840.08 万元，支出决算数为 1122.21 万元，完 成年初预算的 133.58%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 703.03 万元，支出决算为 966.59 万元，完成年初预算的 137.48%，决算数大于年初预算 数的主要原因是：追加实验室仪器设备购置。

  2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)

年初预算为 49.94 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平 的主要原因是：人员异动无增减变化。

3 、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原 因是：年初无预算。

4 、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 （项）。

年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平 的主要原因是：人员异动无增减变化。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 （项）。

年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平 的主要原因是：人员异动无增减变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 33.87 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持 平的主要原因是：人员异动无增减变化。

7 、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要 原因是：年初无预算。

8 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 46.63 万元，支出决算数为 46.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算 数持平的主要原因是人员异动无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.06 万元，其中：

人员经费 693.05 万元， 占基本支出的 81.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个 人和家庭的补助支出。

公用经费 159.01 万元， 占基本支出的 18.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口 径，今年为财政拨款口径）

（一） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公 ”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 22.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，  完成预算的 0.00%，支出决算数 与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 2.31%，与上年相比减少0.2万元，减少80%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数与年 初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是本年与上年均没有发生公务用车购置及运行费。

公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 27.89%，与上年相比减少0.14万元，减少 5.85%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费支出。

（二） “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.05 万元， 占 2.03%,因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.23 万元， 占97.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.05 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 3 人次，主要是广电计量检测 有限公司来我所交流食品检验检测业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市 食品药品检验所单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.23 万元，主要是用于车辆日常保养、修理支出。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其 中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%，支出决算数与年初预算数持平，主要 原因是本单位无政府基金预算支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 159.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单 位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 114.01 万元，增长

253.35%。主要原因是年初预算数太少，不能保障正常的运转。（具体增减原因由部门根据实际情况填 列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元，本单位未召开三 类会议；开支培训费 2.51 万元，用于开展对检验人员提高检验能力的培训及职工的岗位培训，人数 62 人， 内容为参加检验仪器设备方举办的检验仪器使用培训、药品线上培训、职工再继续教育岗位培训； 本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事 等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程 支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总  额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采  购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0

辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 食品药品抽验用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台  （套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况