2022年度

邵阳市药品不良反应监测中心部门决算

目录

第一部分 邵阳市药品不良反应监测中心单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

邵阳市药品不良反应监测中心单位概况

一、 部门职责

负责药品不良反应、医疗器械不良事件病例和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报、反馈工作；规范、指导基层报告单位的监测技术工作；组织开展监测工作的宣传发动和教育培训工作；协助上级部门开展对疑难病例调查与评价；参与应急调查处理工作。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。邵阳市药品不良反应监测中心单位内设机构包括：预算单位构成看，邵阳市药品不良反应监测中心是隶属邵阳市市场监督管理局二级机构，为一级预算单位，无内设机构。

  （二）决算单位构成。邵阳市药品不良反应监测中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市药品不良反应监测中心单位本级。 

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计130.29万元。与上年相比，减少18.10万元，减少12.20%，主要是因为人员调动及解决超编安置，在职人员减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计129.75万元，其中：财政拨款收入129.75万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计130.29万元，其中：基本支出113.03万元，占86.76%；项目支出17.26万元，占13.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计129.75万元，与上年相比，减少18.63万元,减少14.36%，主要是因为人员调动及解决超编安置，在职人员减少，相应支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出129.75万元，占本年支出合计的99.59%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.63万元，减少12.56%，主要是因为人员调动及解决超编安置，在职人员减少，相应支出减少。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出129.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.02万元，占79.40%；社会保障和就业（类）支出10.91万元，占8.41%;卫生健康（类）支出6.70万元，占5.16%，节能环保（类）支出0.71万元，占0.55%；住房保障（类）支出8.41万元，占6.48%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为131.97万元，支出决算数为129.75万元，完成年初预算的98.32%，其中：

  1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

  年初预算为105.12万元，支出决算为83.08万元，完成年初预算的79.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

  2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

  年初预算为0.00万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的100%（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费。

  3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

  年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

  4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

  年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

  5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

  年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

  年初预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。

  年初预算为0.00万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%（年初预算为0，无法计算比例），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

  年初预算为9.24万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策要求，严格控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.50万元，其中：

  人员经费101.65万元，占基本支出的90.36%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

  公用经费10.85万元，占基本支出的9.64%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是本年与上年均未发生因公出国（境）费。

  公务接待费年初预算1.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按政策控制三公经费支出，厉行节约，本年度无三公经费支出。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无公务用车。

  公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无公务用车。 

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费。

  2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年未发生公务接待费。

  3、公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0.00万元。截止2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出10.85万元，比年初预算数减少0.91万元，降低7.74%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，本年度未召开三类会议；开支培训费4.83万元，用于开展业务培训，人数180人，内容为全市医疗器械不良事件培训及在职人员22年继续教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出1.16 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

  2022年以来，在市局党组的正确领导和相关科室的大力支持下，在省中心的精心指导下，我中心紧紧围绕“服务公众用药安全”主题，扎实开展各项工作。具体情况汇报如下：

  一、2022年工作亮点

  1、加大宣传引导，强化监测意义。邵阳市开展的主题为“安全用妆，携手‘童’行”的化妆品安全宣传周中，我中心精心准备视频资料3份、宣传资料10000余份、小礼品5000份，通过进社区、进学校、进商场的形式宣传安全使用儿童化妆品和化妆品不良反应，提高化妆品使用人群的安全风险意识，强化化妆品不良反应监测工作意义。

  2、融入药品监管，抓好工作落实。今年我中心不断强化业务能力，市局组织的药品飞行检查和疫情防控督查工作均从中心抽调业务骨干参加，工作能力、作风均得到了市局领导和相关科室的认可，充分将药品监测融入监管中，服务监管效能取得显著提升，为我市药品监管事业发展提供了有力支持。另外，邵阳县局根据我中心对几家基层上报单位监测工作开展不力的情况进行了处罚，产生了较大影响，达到了推动不良反应监测的作用。

  3、强化内部管理，扭转散漫状态。今年4月，中心通过作风纪律整顿、政治学习、业务学习等方式，不断强化内部管理，持续扭转职工散漫状态。职工不仅本职工作保质保量完成，在市局安排部署的飞行检查和疫情防控督查中均勇担重担、挑大梁，精神面貌焕然一新。

  二、2022年工作举措及成效

 （一）报表工作稳步推进

  1.药品、医疗器械、化妆品、药物滥用监测工作全面完成

  2022年全市共完成药品不良反应报表7753份，完成率147.73%。其中严重和新的严重报表完成1642份。完成医疗器械不良事件报表1836份，完成率139.94%。完成化妆品不良事件报告表477份，完成率121.07%。完成药物滥用报表4338份，完成率131.45%。全部超额完成省局下达的工作任务。

  2、培训工作持续开展

  中心组织骨干力量在新邵县、洞口县、邵东市组织开展的不良反应监测培训进行了授课，取得了较好的效果，提升了上述区域不良反应监测工作的数量和质量；今年7月，组织辖区内监测机构和化妆品经营使用单位开展了化妆品不良反应监测业务培训班，180余人参加了培训并取得了较好效果。参加了国家中心组织的2022年药物滥用监测哨点（医疗机构）培训、2022年全国药品不良反应监测机构技术人员业务培训及化妆品不良反应监测系统培训。

  3、疫苗监测及时分析

  积极与市疾控中心对接，对辖区内疫苗不良反应监测数据及时统计分析，并做相应评价，分析风险因素。四个季度的疫苗监测分析报告均按时提交到省中心。

  4、省中心安排工作及时处理回应

 （一）中心积极回应上级安排的工作任务，按省中心指示完成了10例药品不良反应报告的现场核实工作，并分别上交了现场核实的情况报告。

 （二）积极参与创文、抗疫等志愿工作

  根据市局统一部署安排，克服人员少、任务重的困难，积极组织人员参与文明劝导、志愿服务等活动。

  今年以来，邵阳两次爆发疫情，中心职工积极响应号召，投身抗疫志愿服务。

 （三）扎实开展党建工作

  我中心在市局机关党委的指导下，每月按要求扎实开展党建工作，中心负责人列席党课，深入学习和贯彻相关精神。

 （四）落实市局安排的其他工作。

  （二）存在的问题及原因分析

 （1）部分单位重视不够，数量难完成，质量难提高。

  我市报表数量总体能达到省中心要求，但是有些县市区重视不够，还存在不能完成任务的情况；另外报表质量还亟待提升，部分基层上报单位对此项工作重视不够，抱着应付式的态度完成，存在漏报、错报、虚报数据等现象。

 （2）化妆品上报渠道较窄，宣传不到位，认识有短板。

  我市化妆品上报单位较少，不良反应收集意识薄弱，消费者对化妆品不良反应敏感度不高等等都制约了我市化妆品不良反应工作的发展。

 （3）药物滥用收集渠道单一，合作有困难，意识不到位。

  我市药物滥用收集渠道单一，目前90%以上为美沙酮门诊收集，医疗、戒毒机构对此项工作的开展有抗拒，加上疫情原因，合作存在困难。 

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第二部分附件：邵阳市药品不良反应监测中心2022年决算公开表