2023年邵阳市药品不良反应监测中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责药品不良反应、医疗器械不良事件病例和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报、反馈工作；规范、指导基层报告单位的监测技术工作；组织开展监测工作的宣传发动和教育培训工作；协助上级部门开展对疑难病例调查与评价；参与应急调查处理工作。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，邵阳市药品不良反应监测中心是隶属邵阳市市场监督管理局二级机构，为一级预算单位，无内设机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市药品不良反应监测中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市药品不良反应监测中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 155.08  万元，其中，一般公共预算拨款155.08 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 23.11  万元，主要是工资、津补贴等标准的调整，人员经费增加，以及为保障运行日常经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算  155.08 万元，支出较去年增加 23.11  万元，主要是工资、津补贴等标准的调整，人员经费增加，以及为保障运行日常经费增加。其中：　

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为 120.92  万元，2022年预算为 105.12  万元，比上年增加 15.80  万元，增长 15.03  %，主要原因是：工资、津补贴等标准的调整，人员经费增加，以及为保障运行日常经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 14.94  万元，2022年预算为  9.60 万元，比上年增加 5.34  万元，增长 55.63  %，主要原因是：单位人员工资调整，基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.54 万元，2022年预算为  0.54 万元，比上年增加 0  万元，增长 0 %，主要原因是：与上年一致。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.77 万元，2022年预算为  0.77 万元，比上年增加 0  万元，增长 0 %，主要原因是：与上年一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.70 万元，2022年预算为 6.70 万元，比上年增加 0  万元，增长 0 %，主要原因是：与上年一致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.20万元，2022年预算为9.24万元，比上年增加 1.96  万元，增长 21.21 %，主要原因是：单位人员工资调整，基数调整。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 155.08  万元，其中：一般公共服务支出120.92万元，占77.97%；社会保障和就业支出16.25万元，占10.48%；卫生健康支出6.70万元，占4.32%；住房保障支出11.20万元，占7.23%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 139.08  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 16  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：药械化监测经费支出  16 万元，主要用于市级药品、医疗器械、化妆品监测专项经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 10.88 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 7.48 %，主要是合理开支，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0.50  万元，其中，公务接待费 0.50  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年减少  1  万元，主要是按政策要求严格控制经费支出，厉行节约。

（三）一般性支出情况：部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算   万元，拟开展0次培训，人数0人。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 13  万元，其中，货物类采购预算 5  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 8  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 155.08  万元，其中，基本支出 139.08  万元，项目支出 16  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市药品不良反应监测中心2023年预算公开表