2023年邵阳市食品药品检验所部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1、承担全市食品、药品、保健食品、化妆品的质量监督检验/检测、评价性检验和委托检验，综合上报或反馈食品、药品、保健食品、化妆品的质量信息。

2、承担食品、药品、保健食品、化妆品标准的制订和修订工作。

3、开展有关药品、食品、保健食品及化妆品检验方法和检验技术的研究工作。

4、承担对县市药品检验所、辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训。

5、完成国家总局、省市食品药品监督管理局交办的其他食品药品监督、抽验及检验检测工作。

（二）机构设置。邵阳市食品药品检验所内设机构包括：办公室、人事科、监督科、质保科、业务科、生化药理室、化学药品室、中药室、保健食品/化妆品室、生产环节食品室、流通环节食品室、餐饮环节食品室、微生物室13个职能科（室）。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市食品药品检验所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算848.73万元，其中，一般公共预算拨款 848.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加8.65 万元，主要是人员经费与公用经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算  848.73 万元，支出较去年增加8.65万元，主要是人员经费与公用经费增加。其中：　

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 703.43  万元，2022年预算为 703.03  万元，比上年增加 0.4万元，增长 0.05  %，主要原因是：人员经费与公用经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为  64.43 万元，2022年预算为  49.94 万元，比上年增加 14.49  万元，增长 29.01  %，主要原因是：人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。

预算为  2.17 万元，2022年预算为  2.72万元，比上年减少 0.55  万元，下降20.22 %，主要原因是：计算基数减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为  3.10万元，2022年预算为 3.89 万元，比上年减少 0.79  万元，下降 20.3 %，主要原因是：计算基数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为  27.28 万元，2022年预算为  33.87 万元，比上年减少 6.59  万元，下降 19.45  %，主要原因是：计算基数减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为  48.32 万元，2022年预算为  46.63万元，比上年增加 1.69  万元，增长 3.62  %，主要原因是：人员经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 848.73  万元，其中：一般公共服务支出703.43万元，占82.88%；社会保障和就业支出69.7万元，占8.21%；卫生健康支出27.28，占3.21%；住房保障支出48.32万元，占5.7%。

（一）基本支出：2013年本部门基本支出预算数 617.73  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2013年本部门项目支出预算 231 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：食品药抽验支出 231 万元，主要用于对全市管辖范围内食品药品生产、流通环节的食品药品进行日常监督抽验工作。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 57.34 万元，比上年预算增加 56.41 万元，上升 1.65 %，主要是公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为  7 万元，其中，公务接待费 2  万元，公务用车购置及运行费  5 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5 万元），因公出国（境）费 0   万元。2023年“三公”经费预算较上年减少3    万元，主要是根据本部门实际情况，压缩“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2013年本部门会议费预算  0 万元，拟召开  0 会议，人数 0  人，内容为无；培训费预算  0 万元，拟开展 0  培训，人数  0 人，内容为无；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  　0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 6  台，单位价值100万元以上专用设备  3 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为848.73  万元，其中，基本支出  617.73 万元，项目支出 231  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市食品药品检验所2023年预算公开表