2021年度

邵阳市药品不良反应监测中心部门决算

目录

第一部分 邵阳市药品不良反应监测中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市药品不良反应监测中心单位概况

一、部门职责

负责药品不良反应、医疗器械不良事件病例和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报、反馈工作；规范、指导基层报告单位的监测技术工作；组织开展监测工作的宣传发动和教育培训工作；协助上级部门开展对疑难病例调查与评价；参与应急调查处理工作。 

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。从预算单位构成看，邵阳市药品不良反应监测中心是隶属邵阳市市场监督管理局二级机构，为一级预算单位，无内设机构。

    （二）决算单位构成。邵阳市药品不良反应监测中心2021年部门决算公开单位构成包括：邵阳市药品不良反应监测中心单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为148.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少87.53万元，下降37.10%。主要原因是根据新政策要求以支定收，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计117.63万元，其中：财政拨款收入117.63万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计148.38万元，其中：基本支出132.23万元，占89.11%；项目支出16.16万元，占10.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为148.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少87.53万元，下降37.10%。主要原因是根据新政策要求以支定收，财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出148.38万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.77万元，下降11.76%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出148.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出114.12万元，占76.91%；社会保障和就业支出12.78万元，占8.61%；卫生健康支出10.33万元。占6.96%；住房保障支出11.15万元，占7.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.42万元，支出决算为148.38万元，完成年初预算的117.37%。其中：

1．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为105.12万元，支出决算为114.12万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是药械化不良反应监测经费项目支出增大。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的124.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资调整，基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的123.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员工资调整，基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的42.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的154.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资调整，基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.24万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的120.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资调整，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.23万元。其中：人员经费126.24万元，占比95.47%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.99万元，占比4.53%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费年初预算1.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按政策控制三公经费支出，厉行节约，本年度无三公经费支出。

公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无公务用车。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2.公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员），本年未发生公务接待费。

3．公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0.00万元。截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出5.99万元，比年初预算数减少5.77万元，降低49.06%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.18万元，用于召开不良反应监测推进会议，人数60人，内容为9.10全市不良反应监测推进会；开支培训费5.57万元，用于开展不良事件监测及继续教育培训，人数200人，内容为全市医疗器械不良事件培训及21年继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

截止2021年12月21日，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。 

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。  

第五部分

附件

 邵阳市药品不良反应监测中心

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

负责药品不良反应、医疗器械不良事件病例和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报、反馈工作；规范、指导基层报告单位的监测技术工作；组织开展监测工作的宣传发动和教育培训工作；协助上级部门开展对疑难病例调查与评价；参与应急调查处理工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度整体支出情况：2021年我单位费用为148.38万元，主要用于职工工资、奖金、保险、文件规定福利发放；保证单位运行的公用经费；完成药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用信息的收集、核实、评价、上报、反馈工作的正常运转产生的支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

    2021年总收入117.63万元。其中，财政补助收入117.63万元。总支出148.38万元，其中，基本支出132.23万元，项目支出16.16万元。上年结余30.75万元，本年年末结余0.00万元。

  （二）基本支出

2021年实际总支出148.38万元，其中基本支出132.23万元，项目支出16.16万元。

基本支出132.23万元中：工资福利支出126.05万元（基本工资40.57万元，奖金25.05万元，绩效工资20.44万元，养老保险11.94万元，职业年金1.03万元，医疗保险10.18万元，其他社会保障缴费1.00万元，住房公积金11.15万元，其他工资福利支出4.69万元）；对个人和家庭的补助0.19万元，主要用于每月回民补助、妇女卫生费；商品和服务支出5.99万元，主要用于我单位办公、出差、邮电、交通补助、食堂运行等日常运行经费。

2021年三公经费预算数为 1.50万元，其中公务接待费预算数为1.50万元。2021年三公经费决算数为0.00万元，其中公务接待费决算数为0.00万元。本年共接待 0批0次。

决算数比预算数减少了 1.50万元，其中公务接待费决算数比预算数减少了 1.50万元，减少主要原因是：厉行节约，按政策控制三公经费支出。

（三）专项支出

2021年项目收入16.16万元，其中药械化不良反应监测经费16.16万元。

实际支出16.16万元，其中商品和服务支出15.78万元（办公费0.35万元，邮电费3.83万元，差旅费3.26万元，会议费1.18万元，培训费5.53万元，劳务费0.10万元，其他交通费用0.50万元，其他商品和服务支出1.03万元），资本性支出0.37万元，用于办公设备购置。 

三、资产管理情况

2021年本单位保有公车0台，用于单位公务运行，为防止资产流失，单位对所有资产建立固定资产台账、卡片，对科室和个人使用的固定资产进行登记，只有使用权和保管权，转移、报废、报损、调出和变卖必须根据有关规定由办公室负责处理，严格执行有关手续。

四、绩效评价工作情况

 我中心成立了评价小组，结合专项实际情况制定了绩效评价方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序，形成本绩效自评报告。 

五、综合评价情况及评价结论

1、产出：2021年底，我中心超额完成了本年度的不良反应监测任务。

2、效果：通过提高报表数量和质量，为我市科学、客观、准确地分析和评价四种报表的监督数据，指导公众合理、安全使用药械化，为减少甚至避免重大药械化不良反应事件的发生或重复发生奠定基础。

经综合评价，本年度部门整体支出绩效评价94分，优。 

六、部门整体支出主要绩效

 1.药品、医疗器械、化妆品、药物滥用不良反应监测工作全面完成

2、培训工作取得了较大成果

3、疫苗不良反应工作积极对接，及时分析

4、根据省中心和市局安排，完成了“集采药品”的不良反应监测并分别形成总结报告上报省中心和市局。

5、为落实“我为群众办实事”活动，中心根据省中心的要求起草了邵阳市“城乡携手共建药品安全防线”主题活动，得到了县市区局的积极响应，特别是经开分局，从活动组织、参训人员、师资力量、媒体宣传等方面都做了周密的安排，取得了非常好的效果。

6、根据省中心安排，组织骨干力量到邵阳市华仁堂药业发展有限公司开展了药物警戒工作专项检查。 

七、存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、改进措施和有关建议

1、做好前期准备工作。分析上年度执行情况，通过实际情况与预算对比，摸索收支规律，了解和掌握了预算年度事业发展计划及资金供需情况，安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

2、认真贯彻落实省、市、区有关文件精神，结合实际，紧紧围绕全年目标任务开展工作，强化对资金的使用效率。

部门整体支出绩效评价指标评分表

第二部分附件：邵阳市药品不良反应监测中心2021年决算公开表