2020年邵阳市食品药品检验所部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。承担邵阳市及县食品、药品、保健食品、化妆品的生产，经营和使用的相关产品进行质量监督检验，参与现场监督抽验，还承担食品及药品评价性抽验及探索性抽验及检验工作，还有对食品的生产、流通企业的监督抽验，开展有关药品、食品、保健食品及化妆品检验方法和检验技术的研究工作等。

（二）机构设置。本所是隶属于邵阳市市场监督管理局下的二级机构，独立核算、独立法人的财政全额拨款的事业单位，共有13个职能科室，其中，业务科室8个，管理科室5个。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市食品药品检验所部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  780.54 万元，其中，一般公共预算拨款 780.54  万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加（减少） 29.62  万元，主要是人员经费收入增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 780.54  万元，其中，一般公共服务  780.54 万元，公共安全 0  万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加（减少）   29.62万元，主要是人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 780.54  万元，其中，一般公共服务支出 780.54  万元，占 100   %；公共安全支出 0  万元，占 0   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数  460.54 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算  320 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：   专项业务费支出 320  万元，主要用于食品药品保健食品化妆品抽验检验。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出   0万元，占  0  %；

本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、……等   0家行政事业单位的机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %，主要是本单位为财政全额拨款的事业单位，无机关运行费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、……等  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为  10 万元，其中，公务接待费  2 万元，公务用车购置及运行费  8 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 8万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少（增加或持平）   0 万元，主要是严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算  0 万元，拟召开  0 会议，人数 0  人，内容为0；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数 0 人，内容为 0  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  4 台，单位价值100万元以上专用设备 3  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 780.54  万元，其中，基本支出  460.54 万元，项目支出 320  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件：邵阳市食品药品检验所2020年预算公开表格

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

 附件：邵阳市食品药品检验所年度专项（项目）资金绩效目标申报表