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2020年食品药品检验所部门预算

文件名称: 2020年食品药品检验所部门预算
索引号: 4305000021/2021-05230  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 市场监督管理局
发文日期: 2021-06-17 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-06-17 有效期: 永久

2020邵阳市食品药品检验所部门预算

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

、部门支出总体情况表

、财政拨款收支情况表

、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分2020年度专项(项目)资金绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。承担邵阳市及县食品、药品、保健食品、化妆品的生产,经营和使用的相关产品进行质量监督检验,参与现场监督抽验,还承担食品及药品评价性抽验及探索性抽验及检验工作,还有对食品的生产、流通企业的监督抽验,开展有关药品、食品、保健食品及化妆品检验方法和检验技术的研究工作等。

(二)机构设置。本所是隶属于邵阳市市场监督管理局下的二级机构,独立核算、独立法人的财政全额拨款的事业单位,共有13个职能科室,其中,业务科室8个,管理科室5个。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

邵阳市食品药品检验所部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  780.54万元,其中,一般公共预算拨款780.54  万元,政府性基金预算拨款   0万元,国有资本经营预算拨款0  万元,纳入专户管理的非税收入  0万元。收入较去年增加(减少)29.62  万元,主要是人员经费收入增加

(二)支出预算:2020年本部门支出预算780.54  万元,其中,一般公共服务  780.54万元,公共安全0  万元,教育  0万元,科学技术  0万元。支出较去年增加(减少)   29.62万元,主要是人员经费支出增加

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算780.54  万元,其中,一般公共服务支出780.54  万元,占100   %;公共安全支出0  万元,占0   %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数  460.54万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算  320万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:   专项业务费支出320  万元,主要用于食品药品保健食品化妆品抽验检验

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0万元,其中,科学技术支出0  万元,占0   %;文化旅游体育与传媒支出   0万元,占  0 %

本单位无政府性基金预算安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级、……   0家行政事业单位的机关运行经费0万元,比上年预算减少(增加或持平)0万元,下降(上升)0%,主要是本单位为财政全额拨款的事业单位,无机关运行费

(二)三公经费预算:2020年本部门机关本级、……  1家行政事业单位三公经费预算数为  10万元,其中,公务接待费  2万元,公务用车购置及运行费  8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 8万元),因公出国(境)费  0  万元。2020三公经费预算较2019年减少(增加或持平)   0万元,主要是严格控制三公经费支出

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算  0万元,拟召开  0会议,人数0  人,内容为0;培训费预算0  万元,拟开展0  培训,人数0人,内容为0  ;拟举办0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算0  万元;工程类采购预算   0万元;服务类采购预算  0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备  4台,单位价值100万元以上专用设备3  台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为780.54  万元,其中,基本支出  460.54万元,项目支出320  万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件:邵阳市食品药品检验所2020年预算公开表格

第三部分 2020年度专项(项目)资金绩效目标申报表

附件:邵阳市食品药品检验所年度专项(项目)资金绩效目标申报表

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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市市场监督管理局